| DF/26/0041 |
Ubytovanie žiakov počas lyž.kurzu v dňoch 9.-13.2.2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit |
37947541 |
|
1 192,00 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0046 |
Ročná licencia k aplikácii Školský participativny rozpočet pre stredné školy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Blueberry POP, s.r.o. |
22643711 |
|
49,00 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0043 |
Skipasy, lyž.výstroj počas lyžiar.výcviku 9.-13.2.2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SNOWPARK Lučivná, s.r.o. |
36495867 |
|
5 328,00 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0042 |
Strava žiakov počas lyž.kurzu 9.-13.2.2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
4 936,00 € |
18.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0045 |
Internet 2/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
18.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0044 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ševt, a.s. |
31331131 |
|
97,35 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0040 |
Plyn 12/2025-doplatok-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 073,19 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 031/26 |
Hlavná činnosť-o.v.
Kancelársky papier Color Copy, Experia.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
165,68 € |
16.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 030/26 |
Trvalá objednávka na rok 2026-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás internetové služby
na rok 2026.
Cena objednávky 29,63 eur s DPH/mesiac. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
0,00 € |
16.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 027/26 |
Trvalá objednávka na rok 2026-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás internetové služby
na rok 2026.
Cena objednávky 207,43 eur s DPH/mesiac. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
0,00 € |
16.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 032/26 |
Objednávame si u Vás účasť na školení-obsluha kotlov na plynné, kvapalné a pevné palivo
v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z. pre nášho
zamestnanca Jána Klembaru dňa 13.3.2026.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
52043665 |
|
0,00 € |
16.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 028/26 |
Objednávame si u Vás účasť nášho zamestnanca
na základnom školení obsluhy tlakových a plynových zariadení podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z.(§ 17-Obsluha vyhradeného technického zariadenia,
Tlakové zariadenia skupiny Ab1, Bb1,Plynové zariadenia skupiny f, g, h. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
0,00 € |
16.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/26/0012 |
Plyn 1/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 180,19 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0038 |
Plyn 1/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
9 294,49 € |
13.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0034 |
Elektr.energia 1/2026-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,06 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0035 |
Elektr.energia 1/2026-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,45 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0036 |
Elektr.energia 1/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
915,04 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0037 |
Elektr.energia 1/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 151,37 € |
13.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0011 |
Elektr.energia 1/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
504,64 € |
13.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0032 |
Spracovanie Smernice o FK a prílohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
00348002 |
|
69,00 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
