| 108/26 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 140 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
0,00 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 112/26 |
Hlavná činnosť.
Zástavy+vlajky-škola
Cena objednávky cca 85 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľuboš Dulík |
47130971 |
|
80,00 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/26/0093 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
49,92 € |
10.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0282 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
703,92 € |
10.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0087 |
Vodné, stočné, zrážková voda 7/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
389,58 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0085 |
Mobilný telefón 7/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0266 |
Vodné, stočné, zrážková voda 7/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
416,07 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0267 |
Vodné, stočné, zrážková voda 7/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 660,83 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0259 |
Prečistenie kanalizácie-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
289,49 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0261 |
Mobilný telefón 7/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0262 |
VBA prístup-VUC-net 7/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0263 |
TV Magio-7/2026-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0264 |
Telefóny - pevné linky- 7/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,94 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0260 |
Čierno-biely, farebný výstup |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
55,35 € |
07.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/26/0004 |
Stavebný dozor-"Zlepšenie vzdeláv.infraštruktúry SOŠP vo Svite" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FAMES s.r.o. |
52262596 |
|
13 672,95 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/26/0003 |
Vykonané stavebné práce "Zlepšenie vzdeláv.infraštruktúry SOŠP vo Svite" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PAVLIČKO a partneri, s. r. o. |
51685035 |
|
491 724,06 € |
06.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0086 |
Servisné práce na výťahoch 4-7/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
239,82 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0265 |
Servisné práce na výťahoch 4-7/2026-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
239,83 € |
05.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0258 |
Odborné prehliadky a skúšky elektr.rozvodov-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
772,00 € |
05.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0257 |
Balíček "Zborovňa" od 1.7.2026-31.7.2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
22,53 € |
05.08.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
