| 020/26 |
Trvalá objednávka na rok 2026-ŠI.
Objednávame si u Vás servis výťahov
na rok 2026. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 021/26 |
Trvalá objednávka na rok 2026-podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás opravy el.zariadení
a spotrebičov na rok 2026. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 006/26 |
Objednávame si u Vás celodennú stravu pre 80 žiakov SOŠ polytechnickej Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit,ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku od 9.2.-13.2.2025.
Cena objednávky cca 4900 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 014/26 |
Trvalá objednávka na rok 2026-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás školské tlačivá na rok 2026
podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/26/0017 |
Seminár-Aktualizač.príprava na prácu s veľmi toxickými látkami-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MEDISON ACADEMY, s.r.o. |
54833990 |
|
95,00 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0015 |
Ubytovanie a stravovanie ERAZMUS-19.1-30.1.2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Střední škola informatiky, poštovníctrví a finančníctví Brno |
00380385 |
|
1 367,30 € |
19.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 003/26 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu rozpočtu projektovej dokumentácie na akciu "Rekonštrukcia
a modernizácia internát Svit", kód SO1.
Cena objednávky 922,50 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
P.S. ARCH s. r. o. |
44727194 |
|
0,00 € |
19.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 004/26 |
Objednávame si u Vás vyňatie položiek z aktualizovaného rozpočtu projektovej
dokumentácie, ktoré sa týkajú rekonštrukcie strechy tak, aby boli samostatne
vyňaté všetky položky, ktoré spadajú
do rekonštrukcie strechy.
Cena objednávky 307,50 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
P.S. ARCH s. r. o. |
44727194 |
|
0,00 € |
19.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/25/0505 |
Materiál na o.v.-farby-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KASI, a.s. |
35694335 |
|
454,53 € |
15.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0014 |
Internet 1/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
15.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0013 |
Internet 1/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
15.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 001/26 |
Objednávame si u Vás lístky na vlek pre
90 žiakov SOŠ polytechnickej J.A Baťu,
Štefánikova 39 Svit, ktorí sa zúčastnia
lyžiarského výcviku od 9.2.-13.2.2026.
Cena objednávky cca 2800 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
SNOWPARK Lučivná, s.r.o. |
36495867 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 002/26 |
Objednávame si u Vás požičanie lyžiarského výstroja (podľa dennej potreby) pre žiakov SOŠ polytechnickej Jana Antonina Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa v dňoch od 9.2.-13.2.2026 zúčastnia lyžiarskeho výcviku.
Cena objednávky cca 2530 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
SNOWPARK Lučivná, s.r.o. |
36495867 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/25/0142 |
Elektr.energia 12/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 085,88 € |
15.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0508 |
Elektr.energia 12/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
392,06 € |
15.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0509 |
Elektr.energia 12/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
913,04 € |
15.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0510 |
Elektr.energia 12/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,75 € |
15.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0511 |
Elektr.energia 12/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,61 € |
15.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0512 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
33,14 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0003 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 120,62 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
