| DF/26/0108 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-4/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0030 |
Prečistenie kanalizácie-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
184,94 € |
07.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0099 |
Čierno-biely, farebný výstup |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
521,19 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0105 |
Laboratórny materiál-KK CHO kateg.B |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
242,43 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 045/26 |
Hlavná činnosť-soc.znevýhodnení žiaci
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky cca 690 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
0,00 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/26/0096 |
Služby poskytnuté počas porady riaditeľov v dňoch 26.-27.3.2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0098 |
Systémová podpora MAGMA-I.Q 2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0095 |
Posedenie-Deň učiteľov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
420,00 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0101 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
120,01 € |
31.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0102 |
Kancelárske potreby-KK CHO-kateg.B |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
19,57 € |
31.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0104 |
Pracovná zdravotná služba 3/2026-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0092 |
Čierno-biely, farebný výstup |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
292,75 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0094 |
Hosting-zsssvit.sk od 3.7.2026-4.7.2027 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
120,54 € |
27.03.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0089 |
Účastnícky poplatok-webinár |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0091 |
Elektroinštalačné práce-škola-učebňa č.316 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
956,03 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0025 |
Materiál - oprava výťahov-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
645,24 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0026 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0027 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0028 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,51 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0090 |
Materiál-krúžok 3D tlače-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ALZA, s.k.,s.r.o. |
36562939 |
|
43,65 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
