| DFP/26/0032 |
Mobilný telefón 3/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0033 |
Mobilný telefón 3/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0111 |
TV Magio-3/2026-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0112 |
VBA prístup-VUC-net 3/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0113 |
Mobilný telefón 3/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0114 |
Mobilné telefóny 3/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0115 |
Telefóny - pevné linky- 3/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
73,57 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0100 |
Strava žiakov 3/2026-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
4 473,60 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0109 |
Ochrana osobných údajov 4/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 042/26 |
Hlavná činnosť-ŠI+škola.
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce
(demontáž, montáž sporákov, zásuviek a pod.)v priestoroch školského internátu pri
SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.
Cena objednávky cca 210 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
0,00 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 043/26 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce
(demontáž, montáž zásuviek a pod.)v priestoroch podnikateľskej činnosti SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.
Cena objednávky cca 100 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
0,00 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 040/26 |
Laboratórny materiál-KK CHO kateg.B |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
242,43 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 044/26 |
Hlavná činnosť.
Čistiace prostriedky.
Cena objednávky cca 80 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MEGIF s. r. o. |
54955955 |
|
76,80 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 041/26 |
Hlavná činnosť-soc.znevýhodnení žiaci
Objednávame si u Vás hygienické potreby podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky cca 680 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
0,00 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 046/26 |
Hlavná činnosť.
Papier Color Copy-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
129,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/26/0031 |
Vodné, stočné, zrážková voda 3/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
635,88 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0106 |
Vodné, stočné, zrážková voda 3/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
583,57 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0107 |
Vodné, stočné, zrážková voda 3/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 710,90 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0103 |
Kancelárske potreby-soc.znevýhodnení žiaci |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
685,91 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0097 |
Služby technika požiar.ochrany a bezpeč.technika-I.Q 2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
