| DF/26/0351 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
93,82 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0114 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
76,17 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0381 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 678,32 € |
08.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0349 |
Služby technika požiar.ochrany a bezpeč.technika-III.Q 2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0350 |
Bulletin 80. výročie školy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
282,90 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0109 |
Mobilný telefón 9/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0344 |
Mobilné telefóny-9/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0110 |
Mobilný telefón 9/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0345 |
Mobilný telefón 9/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0346 |
TV Magio-9/2026-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0348 |
Telefóny - pevné linky- 9/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,50 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0111 |
Televízia-Digi-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,53 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0112 |
Televízia-Digi-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,41 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0113 |
Televízia-Digi-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,53 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 129/26 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás revíziu dvoch vstupných automatických posuvných dverí v budove školy SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.
Cena objednávky 292,79 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
0,00 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/26/0347 |
VBA prístup-VUC-net 9/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0343 |
Čierno-biely , farebný výstup |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
640,15 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0341 |
Vodné, stočné, zrážková voda 9/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
610,46 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0108 |
Vodné, stočné, zrážková voda 9/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
695,75 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0342 |
Vodné, stočné, zrážková voda 9/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 966,14 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
