| 038/26 |
Materiál-krúžok 3D tlače-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ALZA, s.k.,s.r.o. |
36562939 |
|
40,89 € |
20.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 039/26 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál
podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 1000 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/26/0086 |
Plyn 4/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 701,80 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0082 |
Internet 3/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0083 |
Toner do tlačiarne-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Magic Print, s.r.o. |
36617661 |
|
24,60 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0085 |
Školenie-obsluha nízkotlakových kotlov-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
147,60 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0084 |
Internet 3/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 036/26 |
Hlavná činnosť+ŠI.
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov prízemia školského internátu,kotolne,telocvične
a dielní.
Cena objednávky 180 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 033/26 |
Toner do tlačiarne-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Magic Print, s.r.o. |
36617661 |
|
24,60 € |
16.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 035/26 |
PE vrecia-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Bargertex s. r. o. |
53006470 |
|
104,00 € |
16.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/26/0021 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0022 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0023 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0019 |
Plyn 2/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 730,70 € |
13.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0077 |
Plyn 2/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
6 371,64 € |
13.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0078 |
Elektrická energia 2/2026-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 674,01 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0079 |
Elektr.energia 2/2026-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,13 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0080 |
Elektr.energia 1/2026-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,41 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0081 |
Elektr.energia 2/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
834,45 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0020 |
Elektr.energia 2/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
717,44 € |
13.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
