| DF/25/0505 |
Materiál na o.v.-farby-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KASI, a.s. |
35694335 |
|
454,53 € |
15.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0014 |
Internet 1/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
15.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0013 |
Internet 1/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
15.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 001/26 |
Objednávame si u Vás lístky na vlek pre
90 žiakov SOŠ polytechnickej J.A Baťu,
Štefánikova 39 Svit, ktorí sa zúčastnia
lyžiarského výcviku od 9.2.-13.2.2026.
Cena objednávky cca 2800 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
SNOWPARK Lučivná, s.r.o. |
36495867 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 002/26 |
Objednávame si u Vás požičanie lyžiarského výstroja (podľa dennej potreby) pre žiakov SOŠ polytechnickej Jana Antonina Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa v dňoch od 9.2.-13.2.2026 zúčastnia lyžiarskeho výcviku.
Cena objednávky cca 2530 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
SNOWPARK Lučivná, s.r.o. |
36495867 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/25/0142 |
Elektr.energia 12/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 085,88 € |
15.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0508 |
Elektr.energia 12/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
392,06 € |
15.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0509 |
Elektr.energia 12/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
913,04 € |
15.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0510 |
Elektr.energia 12/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,75 € |
15.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0511 |
Elektr.energia 12/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,61 € |
15.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0512 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
33,14 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0003 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 120,62 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0143 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
265,27 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0001 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
72,96 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0002 |
Ubytovanie a stravovanie ERAZMUS+-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Střední škola informatiky, poštovníctrví a finančníctví Brno |
00380385 |
|
2 849,70 € |
13.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0506 |
Časopis-Tatranský dvojtýždenník-škola-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.pošta |
36631124 |
|
11,00 € |
13.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0005 |
Licenčný poplatok za služby Elektron.registratúrna kniha r.2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Archivovanie SK, s.r.o. |
36444154 |
|
280,44 € |
13.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0011 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-1/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
13.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0012 |
Ochrana osobných údajov 1/2026 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0501 |
VBA prístup-VUC-net 12/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
