| DF/25/0300 |
VBA prístup-VUC-net 8/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0301 |
Mobilný telefón 8/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0302 |
Mobilný telefón 8/2025-ŠI+škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0303 |
Telefóny - pevné linky- 8/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,70 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0093 |
Kominárske práce-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kominárstvo Poprad-Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
17,10 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0326 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
849,09 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0317 |
Kominárske práce-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kominárstvo Poprad-Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0316 |
Kominárske práce-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kominárstvo Poprad-Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
72,90 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0095 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
61,71 € |
04.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 140/25 |
Hlavná činnosť-škola.
Knihy angl.jazyka. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 570,80 € |
03.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 138/25 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás kominárske práce-kontrola,
čistenie komínov a dymovodov-budova školského
internátu pri SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kominárstvo Poprad-Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 141/25 |
Hlavná činnosť-ŠI
Objednávame si u Vás 3 mm sklo číre 688x1398 cm.
Cena objednávky 100 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Tatrasklo Poprad s.r.o. |
50755366 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 142/25 |
Hlavná činnosť-ŠI
Objednávame si u Vás montážne práce-zasklievanie 3 ks okien).
Cena objednávky 200 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Boris Michalík HABILIS tvárnenie, obrábanie a spájanie kovov |
43813828 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 138/25 |
Hlavná činnosť-ekonomický úsek.
Objednávame si u Vás vytvorenie pracovného kalendára od 1.9.2025 do 31.8.2026.
Cena objednávky 35 eur bez DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 143/25 |
Hlavná činnosť.
Knihy-ekonomika pre 1.a 4. ročník.
Cena objednávky 1 400 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
1 400,00 € |
03.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/25/0298 |
Pracovná zdravotná služba 8/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
02.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0306 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
111,78 € |
02.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0314 |
Plyn 9/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,00 € |
01.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0297 |
Dezinsekcia izieb ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
800,00 € |
01.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0296 |
Pánske tričká-Basic Malfini-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
98,89 € |
01.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
