| DF/25/0208 |
Výkon technika PO a bezp.technika-1I.Q 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0225 |
Čistiace prostriedky-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
36486256 |
|
32,66 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0211 |
Servisné práce za III.Q 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0213 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
335,83 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0205 |
Materiál na o.v.-papier Experia, Color Copy, kresliaci kartón |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
226,65 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 104/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás dotlačenie 3 paré
projektovej dokumentácie "Projektová príprava
pre zabezpečenie zlepšenia vzdel. infraštruktúry
v SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite".
Cena objednávky cca 2500 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ARCHIMA, s.r.o. |
36496341 |
|
0,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/25/0206 |
Dámske a pánske tričká-o.v.-soc.znevýhodnení žiaci |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
210,48 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0207 |
Plyn 7/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,00 € |
01.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 100/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 35 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
36486256 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 101/25 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás PE vrecia podľa vlastného
výberu.
Cena objednávky cca 50 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Bargertex s. r. o. |
53006470 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 102/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás PE vrecia podľa vlastného
výberu.
Cena objednávky cca 50 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Bargertex s. r. o. |
53006470 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/25/0210 |
Pracovná zdravotná služba 6/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0209 |
Systémová podpora MAGMA-II.Q 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0212 |
Služby civilnej ochrany za I.polrok 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Anežka Cmorejová |
46114416 |
|
222,00 € |
27.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0250 |
Služby-verejné obstarávanie-Podlimitná zákazka |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
615,00 € |
27.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0214 |
Strava žiakov 6/2025-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
1 917,60 € |
26.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0061 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0062 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0063 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,53 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0202 |
Čistenie zvodového systmu, oprava prístrešku-prístavba pri ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
757,67 € |
25.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
