| DF/25/0086 |
Spol.posedenie-Deň učiteľov 28.3.2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
240,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0082 |
Čistiace prostriedky-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
520,61 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0083 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
341,99 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0084 |
Čistiace prostriedky-škola-ek.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
497,29 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0085 |
Služby poskytnuté počas porady riaditeľov v dňoch 27.-28.3.2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0091 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 153,95 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0092 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
500,94 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0028 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
505,25 € |
31.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0090 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
28.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0027 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,47 € |
28.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0081 |
Materiál na údržbu-ŠI-havarij.stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
61,98 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 056/25 |
Hlavná činnosť-školský internát.
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 500 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 057/25 |
Hlavná činnosť-škola.
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 350 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 058/25 |
Hlavná činnosť-ekon.úsek.
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 500 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 055/25 |
Hlavná činnosť-školský internát.
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál
podľa vlastného výberu.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 060/25 |
Hlavná činnosť-školský internát.
Objednávame si u Vás vypracovanie odborných
posudkov o výskyte chránených druhov živočíchov
v objekte školského internátu pri SOŠ polytechnickej vo Svite.
Cena objednávky cca 200 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Mgr. Radim Tomáš |
50327372 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/25/0024 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
24.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0025 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,51 € |
24.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0026 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,51 € |
24.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 059/25 |
Časopis ŠKOLA
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
20.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
