| DF/25/0345 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
63,03 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0338 |
Systémová podpora MAGMA-III.Q 2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0340 |
Plyn 10/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,00 € |
01.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0339 |
Pracovná zdravotná služba 9/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
30.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 145/25 |
Hlavná činnosť.
50 ks - Administratíva a korešpondencia pre 3.roč. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Preskoly.sk.,s.r.o. |
51692881 |
|
1 325,00 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/25/0336 |
Služby-verejné obstarávanie-Podlimitná zákazka |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
1 845,00 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
Dodávka a montáž dynamic. kompenzátora-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
3 628,50 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0328 |
Obklad za postele-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MK-INTERIÉR, s.r.o. |
36491039 |
|
370,28 € |
27.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0097 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
25.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0098 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
25.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0099 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
25.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0096 |
Servis-expanzné doplňovacie zariadenie-kotolňa-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sobwater,s.r.o. |
36457167 |
|
36,46 € |
24.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0327 |
Servis-expanzné doplňovacie zariadenie-kotolňa-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sobwater,s.r.o. |
36457167 |
|
155,42 € |
24.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0323 |
Knihy-ekonomika per 1. a 4.ročník-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
1 400,00 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0321 |
Internet 9/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0324 |
Účastnícky poplatok za 56.flexo kurz-Pardubice |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Společnosť tisku, z.s. |
00539821 |
|
360,00 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 139/25 |
Hlavná činnosť-PČ,ŠI.
Objednávame si u Vás servis Vášho zariadenia
v budove internátu SOŠ polytechnickej J.A.Baťu
vo Svite. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sobwater,s.r.o. |
36457167 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 144/25 |
Hlavná činnosť-ŠI-účelové FP.
Objednávame si u Vás drevený obklad za postele
do izieb v šklskom internátu SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.
Cena objednávky cca 370 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MK-INTERIÉR, s.r.o. |
36491039 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/25/0322 |
Internet 9/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
17.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0320 |
Zasklievanie okien-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Boris Michalík HABILIS tvárnenie, obrábanie a spájanie kovov |
43813828 |
|
200,00 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
