| DF/25/0243 |
Vypracovanie naviac sád proj.dokumentácie-CURI III. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ARCHIMA, s.r.o. |
36496341 |
|
2 528,88 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0245 |
Stoly-dub sonoma-vybavenie izieb-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 489,60 € |
18.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0240 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0242 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
1 307,61 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0072 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
18.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0241 |
Internet 7/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 120/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás regálové police podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 370 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
0,00 € |
17.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 122/25 |
Hlavná činnosť.
Stoly a stoličky do triedy. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
3 254,72 € |
17.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/25/0244 |
Materiál použitý pri revízii výťahov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
270,10 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0239 |
Vypracovanie projektu skutoč.vyhotovenia-doplnenie el.v učebni č.403 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELHVAC, s.r.o. |
48271101 |
|
492,00 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0238 |
Internet 7/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0073 |
Materiál použitý pri revízii výťahov-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
270,09 € |
16.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0248 |
Paplóny+vankúše-vybavenie izieb-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Nubetex s. r. o. |
56785801 |
|
507,20 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0235 |
Toner kompatibilný-dvojbalenie-ŠI-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
30,10 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0070 |
Elektr.energia 6/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
291,88 € |
14.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 117/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Posteľné obliečky, plachty. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
1 387,00 € |
14.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 113/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Stoličky. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
1 291,50 € |
14.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 118/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Deky. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
577,50 € |
14.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 115/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Skrina Sevilla dub sonoma. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
858,00 € |
14.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/25/0231 |
Elektr.energia 6/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,61 € |
14.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
