| DF/25/0114 |
Ochrana osobných údajov 4/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0115 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-4/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0120 |
Laborat. materiál-chem.olypiáda |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
122,88 € |
14.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 062/25 |
Hlavná činnosť-materiál na chemickú olympiádu.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
122,86 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 061/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás obstaranie a dopravu
poklopu s rozmerom 120cm na kanálovú šachtu.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Technické služby Mesta Svit |
00186864 |
|
0,00 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/25/0030 |
Elektr.energia 3/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
448,44 € |
11.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0104 |
Elektr.energia 3/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
896,22 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0105 |
Elektr.energia 3/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,75 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0106 |
Elektr.energia 3/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,79 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0107 |
Elektr.energia 3/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 911,78 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0117 |
Služby poskytnuté počas prac.stretnutia ekonómov v dňoch 8.-9.4.2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 063/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás aktualizáciu aSc Dochádzky.
Cena objednávky 129 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/25/0119 |
Revízia plynového zariadenia-kotolne-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
902,65 € |
10.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0035 |
Revízia plynového zariadenia-kotolne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
211,73 € |
10.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0102 |
Vypracovanie odbor.posudku-výskyt chránených druhov živočíchov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Mgr. Radim Tomáš |
50327372 |
|
230,00 € |
09.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0109 |
VBA prístup-VUC-net 3/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0100 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
26,99 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0108 |
TV Magio-3/2025-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0110 |
Telefóny-pevné linky-3/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,21 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0111 |
Mobilné telefóny 3/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
