| DF/25/0127 |
Plastové tabule-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
226,32 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0131 |
Plyn 5/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,00 € |
02.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0134 |
Čerpadlo do kotolne-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
86,72 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0040 |
Čerpadlo do kotolne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
86,71 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0128 |
Strava žiakov 4/2025-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
4 462,60 € |
29.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0129 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
1 260,32 € |
29.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 065/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 880 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
29.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 066/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás obehové čerpadlo podľa
vlastného výberu.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
0,00 € |
29.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 067/25 |
Plastové tabule-o.v.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
226,32 € |
29.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/25/0126 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0039 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,47 € |
28.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0036 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,54 € |
24.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0037 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,54 € |
24.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0038 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
24.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0125 |
Revízia teplovzdušného kúrenia-telocvičňa |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Hrebík-VKP, spol. s r.o. |
36499200 |
|
366,54 € |
24.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0123 |
Predplatné časopisu "Manažment, ekonomika, legislatíva-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0122 |
Internet 4/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0124 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
269,00 € |
16.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0121 |
Internet 4/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0116 |
aSc Dochádzka-akturalizácia-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
129,00 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
