| 127/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás koberce a garniže podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky cca 860 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 128/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás zrkadlové skrinky podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky cca 170 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/25/0262 |
Online školenie-Zákazky do 50 tis.,výnimkové a podlimitné zákazky-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
05.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 131/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás závesy podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 245 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 121/25 |
V zmysle rámcovej zmluvy si u Vás objednávame realizáciu verejného obstarávania v rámci
projektu CURI III "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Jana
Antonína Baťu vo Svite.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/25/0077 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-7/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
210,31 € |
01.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0268 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-7/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
896,54 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0257 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
85,60 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0253 |
Deky-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
577,50 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0254 |
Plyn 8/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,00 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0255 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
202,70 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0252 |
Posteľné obliečky-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
1 386,83 € |
29.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0251 |
Regálová polica-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
370,66 € |
29.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0074 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0075 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0076 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0259 |
Stoly a stoličkydo triedy-škola-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
3 365,28 € |
28.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0256 |
Materiál.náklady spojené s tlačou propag.materiálov-proj.Erazmus |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit |
37947541 |
|
224,58 € |
24.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0249 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
338,98 € |
23.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0258 |
Materiál na údržbu-škola-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
101,53 € |
21.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
