| DFP/25/0080 |
Plyn - 7/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
644,46 € |
11.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0276 |
Plyn 7/2025- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 747,44 € |
11.08.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0078 |
Mobilný telefón 7/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0079 |
Mobilný telefón 7/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0271 |
TV Magio-7/2025-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0272 |
Telefóny - pevné linky- 7/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,37 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0273 |
VBA prístup-VUC-net 7/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0274 |
Mobilný telefón 7/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0275 |
Mobilný telefón 7/2025-ŠI+škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
35,30 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0269 |
Koberce, garníže-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
859,36 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0265 |
Nočné stolíky-vybavenie izieb-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
552,70 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0264 |
Vybavenie kúpelní-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
1 600,92 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0281 |
Zrkadlová skrinka-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
168,83 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0263 |
Skriňa dvojdverová-biela-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
INSGRAF, s.r.o. |
47078839 |
|
234,90 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0260 |
Vodoinštalačný materiál-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
122,50 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0261 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Železiarstvo Mixx, s. r. o. |
53484088 |
|
73,70 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 125/25 |
Hlavná činnosť.
Skriňa vysoká-škola. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
INSGRAF, s.r.o. |
47078839 |
|
219,00 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 123/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál
podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 120 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 124/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás materiál (skrutky,hmoždinky
a pod.) podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 70 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Železiarstvo Mixx, s. r. o. |
53484088 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 126/25 |
Hlavná činnosť.
PVC sokel-ŠI-účelové FP. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Interiér Invest, s.r.o. |
36190381 |
|
103,20 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
