| DF/25/0392 |
Čierno-biely, farebný výstup |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
526,06 € |
05.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0393 |
Plyn 11/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,00 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0398 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
692,91 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0114 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
632,77 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0399 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 697,23 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0396 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
157,42 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0390 |
Pracovná zdravotná služba 10/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0397 |
Strava žiakov 10/2025-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
8 666,40 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0385 |
Revízia kotolne-tlak. zariadenie, kotly, tlak.nádoby-ŠI, škola, budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
488,74 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0112 |
Revízia kotolne-tlakové zariadenie, kotly, tlak.nádoby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
54,92 € |
29.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0386 |
Viazanie triednych výkazov-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PODTATRAN VK, s.r.o. |
46844546 |
|
81,18 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0384 |
Služby poskytnuté počas porady riaditeľov v dňoch 23.-24.10.2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
28.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0383 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ševt, a.s. |
31331131 |
|
317,40 € |
24.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0110 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
24.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0109 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
24.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0111 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
24.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0380 |
Učebnice-Úspená maturita Dejepis-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Preskoly.sk.,s.r.o. |
51692881 |
|
347,50 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0379 |
Revízia kotolne-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
1 055,34 € |
23.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0378 |
Elektroinštalačné práce-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
589,17 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0382 |
Odbor.servisná prehliadka a skúška automat.posuvných dverí-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
292,79 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
