| DF/25/0031 |
TV Magio-1/2025-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0032 |
Telefóny-pevné linky-1/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
65,40 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0033 |
Mobilné telefóny 1/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,91 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0034 |
Mobilný telefón 1/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,23 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0011 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
152,75 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0030 |
VBA prístup-VUC-net 1/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0006 |
Mobilný telefón 1/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,22 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0007 |
Mobilný telefón 1/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,22 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0027 |
Strava žiakov 1/2025-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
5 407,20 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0036 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
591,62 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0009 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
726,19 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0037 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 694,49 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0018 |
Kancelárske potreby-škola-proj.Erazmus+-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
52,94 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0025 |
Pracovná zdravotná služba 1/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 049/25 |
Objednávame si u Vás opravu vyšívacieho stroja
Garudan. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NeoTec Martin,s.r.o. |
31595375 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 051/25 |
Hlavná činnosť-o.v.
Objednávame si u Vás polokošele a tričká podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky cca 150 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/25/0026 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
65,02 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0024 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
526,56 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0028 |
Plyn 2/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0020 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
