| DF/25/0059 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
369,12 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 052/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie
v budove školy SOŠ polytechnickej J.A.Baťu
vo Svite.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/25/0058 |
Plyn 3/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,00 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0017 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,47 € |
28.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0057 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
91,85 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0053 |
Papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
325,48 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 053/25 |
Papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
325,48 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/25/0051 |
Internet 2/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0013 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,51 € |
21.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0014 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
21.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0015 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,51 € |
21.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0054 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
571,40 € |
21.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0047 |
Internet 2/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0040 |
Ubytovanie žiakov-lyžiar.výcvik |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit |
37947541 |
|
3 492,00 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0010 |
Elektr.energia 1/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
766,04 € |
13.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0041 |
Elektr.energia 1/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,75 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0042 |
Elektr.energia 1/2025-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,79 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0043 |
Elektr.energia 1/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
911,61 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0044 |
Elektr.energia 1/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 787,41 € |
13.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0048 |
Ochrana osobných údajov 2/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
