| DF/25/0071 |
Ochrana osobných údajov 3/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0069 |
Poskytnutie veľkej telocvične-šk.kolo v basketbale |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
100,00 € |
12.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0021 |
Mobilný telefón 2/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0067 |
Telefóny-pevné linky-2/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
39,51 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0068 |
Mobilné telefóny 2/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,44 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 054/25 |
Hlavná činnosť-ceny-špor.súťaž
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
42,00 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/25/0020 |
Mobilný telefón 2/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0064 |
TV Magio-2/2025-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0066 |
Mobilný telefón 2/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,61 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0063 |
VBA prístup-VUC-net 2/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0061 |
Plyn 2/2025- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 009,65 € |
07.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0019 |
Plyn - 2/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 817,08 € |
07.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0077 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 393,91 € |
06.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0023 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
51,45 € |
06.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0062 |
Pracovná zdravotná služba 2/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0016 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
363,62 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0018 |
Kancelárske potreby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
37,32 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0056 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 550,22 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0055 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
364,63 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0060 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
58,29 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
