| 156/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás revíziu dvoch šikmých schodiskových plošín v budove SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.
Cena objednávky cca 200 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ANMO spol. s r.o. |
44997442 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 157/25 |
Hlavná činnosť-o.v.
Fleece vesta unisex.
Cena objednávky cca 160 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
160,50 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 159/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál
podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 890 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/25/0391 |
Učebnice-Úspená maturita Anorgan.+organ.chémia-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
690,00 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0400 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0115 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,47 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0395 |
Fleesové vesty unisex-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
160,50 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0388 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-11/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0389 |
Ochrana osobných údajov 11/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0394 |
Elektroinštalačný materiál-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
895,08 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0117 |
Mobilný telefón 10/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0407 |
Mobilný telefón 10/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0119 |
Mobilný telefón 10/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0408 |
Mobilný telefón 10/2025-ŠI+škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
35,06 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0409 |
VBA prístup-VUC-net 10/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0410 |
TV Magio-10/2025-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0411 |
Telefóny - pevné linky- 10/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
53,06 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0415 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 378,41 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0401 |
Plyn 10/2025- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 920,91 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 158/25 |
Hlavná činnosť-o.v.
Učebnice-Úspešná Anorg.+organic.chémia
Cena objednávky cca 690 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
690,00 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
