| DF/25/0163 |
Viazanie triednych výkazov-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PODTATRAN VK, s.r.o. |
46844546 |
|
81,18 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 074/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás stravu pre 6-tich účastníkov
(2 pedagógovia +lektor + 3 žiaci) workshopu pre mentorov a peer mentorov v rámci projektu "Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK II." na deň 9.6.2025. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 089/25 |
Trvalá objednávka-ŠI.
Objednávame si WIFI pokrytie izieb. apartmánov.
Cena objednávky cca 125 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Minichnet.sk- Ing. Maroš Minich |
43723144 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 094/25 |
Trvalá objednávka-podnikateľská činnosť.
Objednávame si WIFI pokrytie izieb. apartmánov.
Cena objednávky cca 125 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Minichnet.sk- Ing. Maroš Minich |
43723144 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/25/0164 |
Polokošele, tričká-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
89,53 € |
02.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0166 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
39,20 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0169 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-5/2025-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
500,83 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0170 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-5/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 762,25 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0052 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-5/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
413,35 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 081/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky cca 140 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
0,00 € |
29.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/25/0048 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
26.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0049 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
26.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0050 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
26.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0160 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 076/25 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame výmenu odvzdušňovacíh ventilov
v kotolni pri ŠI SOŠ polytechnickej vo Svite.
Cena objednávky cca 370 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 077/25 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame výmenu odvzdušňovacíh ventilov
v kotolni pri ŠI SOŠ polytechnickej vo Svite.
Cena objednávky cca 370 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 075/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás viazanie triednych výkazov.
Cena objednávky cca 80 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PODTATRAN VK, s.r.o. |
46844546 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/25/0047 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,47 € |
22.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0155 |
Elektroinštalačný materiál-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
1 093,21 € |
20.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0156 |
Dámske a pánske polokošele a tričká-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
791,05 € |
19.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
