| 095/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Toner-dvojbalenie.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
27,20 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/25/0199 |
Kancelárske potreby-soc.znevýhodnení žiaci |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
185,50 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0200 |
Hygienické potreby-soc.znevyhodnení žiaci |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
54,01 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 096/25 |
Hlavná činnosť-ekonomický úsek.
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky cca 620 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/25/0060 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,47 € |
23.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0204 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0201 |
Tričká Classic-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
97,20 € |
23.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 087/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás zošity, perá, batohoy a pod. podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 180 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 088/25 |
Hlavná činnosť-o.v.
Tričká Classic. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
97,20 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 090/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás čistenie zvodového systému, opravu prístrešku.
Cena objednávky cca 750 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 086/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky cca 50 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/25/0196 |
Stravovanie účastníkov workshopu pre mentorov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
108,00 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0059 |
Servisné práce na výťahoch 1-6/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
58,26 € |
18.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0203 |
Servisné práce na výťahoch 1-6/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
248,40 € |
18.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0192 |
Kancelárske potreby-ekonomický úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
56,40 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0193 |
Internet 6/2025-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0057 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
652,22 € |
16.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0194 |
Čistiace prostriedky-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
510,28 € |
16.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0195 |
Čistiace prostriedky-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
624,84 € |
16.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0182 |
Kancelárske potreby-škola-projekt NP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
145,89 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
