| 078/25 |
Hlavná činnosť-elektro materiál.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
129,80 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/25/0189 |
Výkon funkcie manažéra kybernetic.bezpečnosti-6/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0064 |
WIFI pokrytie apartmánov-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Minichnet.sk- Ing. Maroš Minich |
43723144 |
|
125,00 € |
09.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0215 |
WIFI pokrytie izieb-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Minichnet.sk- Ing. Maroš Minich |
43723144 |
|
125,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0181 |
Brožúra, potlač - o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
651,90 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0168 |
Strava žiakov 5/2025-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
3 659,00 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0179 |
Prevoz a inštalácia poklopu na kanál-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Technické služby Mesta Svit |
00186864 |
|
200,91 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0174 |
TV Magio-5/2025-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,35 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0176 |
Mobilný telefón 5/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0177 |
Mobilné telefóny 5/2025-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,69 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0178 |
Telefóny-pevné linky-5/2025-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,93 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0054 |
Mobilný telefón 5/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0055 |
Mobilný telefón 5/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
8,61 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0175 |
VBA prístup-VUC-net 5/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0058 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
65,34 € |
06.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0053 |
Plyn - 5/2025-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 226,34 € |
06.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0197 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 505,46 € |
06.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0171 |
Plyn 5/2025- ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 228,10 € |
06.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 098/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Toner-dvojbalenie.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
651,20 € |
05.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/25/0167 |
Výmena odvzdušňovacích ventilov v kotolni-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
303,87 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
