| DF/25/0295 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
133,12 € |
01.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0291 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ-vratka-naviac uhradené |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
-16,98 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0290 |
Strava zamestn.-E-kupóny-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
436,26 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0087 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
27.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0083 |
Strava zamestn.-E-kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
65,34 € |
27.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0294 |
Elektroinštalačné práce-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
1 743,60 € |
27.08.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0292 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,47 € |
27.08.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0293 |
Toaletný papier-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
120,02 € |
27.08.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 137/25 |
Hlavná činnosť.
Toaletný papier SANITA.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
120,00 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ SOŠ |
Objednávka |
| 135/25 |
Hlavná činnosť.
Pánske tričká BASIC Malfini.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
98,90 € |
26.08.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ SOŠ |
Objednávka |
| DF/25/0289 |
Pracovné odevy-škola (p. Klembara) |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
130,13 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0082 |
Pracovné odevy-PČ (p. Brondoš) |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
117,38 € |
22.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0084 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
22.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0085 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
22.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0086 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
22.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 134/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás dezinsekciu izieb v školskom
internáte pri SOŠ polytechnickej vo Svite (3.-7.poschodie).
Cena objednávky cca 800 eur bez DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
0,00 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ SOŠ |
Objednávka |
| 136/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce
v školskom internáte pri SOŠ polytechnickej
vo Svite.
Cena objednávky cca 1700 s bez DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
0,00 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ SOŠ |
Objednávka |
| 129/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 1 ks - pracovné nohavice,
- 1 pár - pracovná obuv,
- 2 ks - tričká,
- 1 ks - pracovná bunda podľa vlastného výberu.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
0,00 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ SOŠ |
Objednávka |
| 130/25 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 1 ks - pracovné nohavice,
- 1 pár - pracovná obuv,
- 2 ks - tričká,
- 1 ks - pracovná bunda podľa vlastného výberu.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
0,00 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ SOŠ |
Objednávka |
| 132/25 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás Dynamický kompenzátor LKD 10kVAr a montážne práce, nastavenie parametrov podľa cenovej ponuky zo dňa 27.3.2025.
Cena objednávky 3628,50 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
0,00 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ SOŠ |
Objednávka |
