| 186/24 |
Hlavná činnosť-škola, ŠI.
Objednávame si u Vás kominárske práce-kontrola,
čistenie komínov a dymovodov-budova školského
internátu a budova školy SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kominárstvo Poprad-Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
0,00 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 187/24 |
Hlavná činnosť-škola, ŠI.
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce
v kotolni pri budove školského internátu SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
0,00 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 188/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce
v kotolni pri budove školského internátu pri
SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
0,00 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 178/24 |
MagnaPrint Base ND Extra-2 kg,
MagnaPrint ND Extra +286 - 2kg-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KASI, a.s. |
35694335 |
|
65,88 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/24/0334 |
Vzdelávací program "Zručnosti pre úspech r.2024/2025 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Junior Achievement Slovensko,n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
23.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 190/24 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás vzdelávací program "Zručnosti
pre úspech r. 2024/2025.
Cena objednávky 60 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Junior Achievement Slovensko,n.o. |
42166292 |
|
0,00 € |
22.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/24/0330 |
Elektronický terč, šípky-účel.FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
104,50 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0329 |
Knihy slovenského jazyka a literatúry-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
602,60 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0327 |
Internet 9/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,90 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0328 |
Internet 9/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0324 |
Predplatné Práca, mzdy a odmeňovanie-r.2025-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Poradca podn.,s.r.o. |
31592503 |
|
128,00 € |
16.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0326 |
Biliardový stôl, stolný futbal-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
RichSport s.r.o. |
36740624 |
|
718,00 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0323 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
90,19 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0111 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
73,63 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0321 |
Plyn 8/2024- škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 543,95 € |
13.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0318 |
Elektr.energia 8/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,16 € |
13.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0319 |
Elektr.energia 8/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,98 € |
13.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0320 |
Elektr.energia 8/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
401,18 € |
13.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0322 |
Elektr.energia 8/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
608,28 € |
13.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0109 |
Elektr.energia 8/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 234,99 € |
13.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
