| DF/24/0093 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0094 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
54,90 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0091 |
Výmena mosadzných filtrov na kúrení-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
190,51 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0090 |
Servisné práce za II.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0089 |
Systémová podpora MAGMA za I.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0092 |
Plyn 4/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0035 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,44 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0034 |
Výmena mosadzných filtrov na kúrení-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
190,51 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 088/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás sťahovacie služby.
Cena objednávky 519 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 087/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás sťahovacie služby.
Cena objednávky 519 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0088 |
Laboratórny materiál--KK - chemická olympiáda- kateg.B |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
59,52 € |
26.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0085 |
Materiál k oprave balkónových prístreškov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
34,02 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0086 |
Oprava rozvodov pitnej vody-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,28 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0030 |
Oprava rozvodov pitnej vody-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,27 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 084/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás výmenu mosadzných filtrov
na kúrení.
Cena objednávky 190,51 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 085/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás výmenu mosadzných filtrov
na kúrení.
Cena objednávky 190,51 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 079/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre
4 účastníkov workshopu k zavádzaniu mentoringu
a tútoringu do prostredia školy v rámci projektu
"Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II", ktorý sa
uskutoční v dňoch 4.4.-.5.4 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 086/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
59,52 € |
25.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/24/0032 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
25.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0033 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,90 € |
25.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
