| DF/24/0183 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
73,94 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0178 |
Oprava plynovej kotolne-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
5 675,40 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0179 |
Oprava plynovej kotolne-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
7 332,36 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0177 |
Laboratórny materiál--KK - chemická olympiáda- kateg.C |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
105,73 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0182 |
Plyn 6/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 126/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
492,11 € |
03.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFK/24/0001 |
Poskytnutie inžinier.činnosti k stavbe Debarierizácia priestorov školy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Archgrup s. r. o. |
50883569 |
|
1 350,00 € |
03.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0176 |
Kreatívne pomôcky-ŠI-Nadácia SPP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Čarovné farby s. r. o. |
50232240 |
|
60,03 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0181 |
Oprava snímača tlaku-kotolňa-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Keras-TZB,s.r.o. |
36492116 |
|
842,74 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0069 |
Koberce, garniže a ostat. materiál-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
846,51 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0068 |
PE vrecia-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Bargertex s. r. o. |
53006470 |
|
108,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 122/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Čarovné farby s. r. o. |
50232240 |
|
57,03 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 123/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného
výberu (koberce, ganrníže, police a ostatný
tovar).
Cena objednávky cca 850 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
0,00 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 125/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
105,75 € |
27.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0175 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
24.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0064 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,90 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0065 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0066 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0067 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0174 |
Hry-Dixit 2,3,4-NP II. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
čLOVEčina s. r. o. |
54028868 |
|
60,96 € |
23.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
