| DFP/24/0071 |
Mobilný telefón 5/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0072 |
Mobilný telefón 5/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0189 |
Xeroxový papier-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
21,89 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0190 |
Strava žiakov 5/2025-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
1 608,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0191 |
Pracovná zdravotná služba 5/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0194 |
TV Magio-5/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0195 |
Mobilný telefón 5/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
17,64 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0196 |
Mobilný telefón 5/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0197 |
Telefóny-pevné linky-5/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,56 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0192 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
351,41 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0077 |
Strava zamestn.-E kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
90,16 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0206 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 388,41 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0193 |
VBA prístup-VUC-net 5/2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0187 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
569,90 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0070 |
Servisné práce na výťahoch 1-5/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
314,81 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0186 |
Servisné práce na výťahoch-1-5/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
314,80 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 131/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
21,50 € |
05.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 130/24 |
Objednávame si u Vás
- 6 ks balkónová zostava (izby 25,63,64).
Cena za 1 ks zostavy 535 eur bez DPH (okná,
demontáž, montáž, parapety a odvoz starých
okien).
Cena objednávky 3210 eur bez DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AENERGY, s.r.o. |
45425787 |
|
0,00 € |
05.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0185 |
Revízia kotolne-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
340,00 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0184 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
492,13 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
