| DF/24/0212 |
Internet 6/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
17.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0208 |
Komunikačná hra TRUETALK, HLBINA-NP2-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
59,99 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0209 |
Komunikačn.hra "Spolu k sebeláske"-NP2-vyúčtov. zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
čLOVEčina s. r. o. |
54028868 |
|
84,70 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0207 |
Tonery-2 ks-Nadácia SPP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
34,63 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0210 |
Tlač brožúrky-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
336,00 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0200 |
Elektr.energia 5/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,42 € |
13.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0201 |
Elektr.energia 5/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,60 € |
13.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0202 |
Elektr.energia 5/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
885,07 € |
13.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0203 |
Elektr.energia 5/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 838,62 € |
13.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0075 |
Elektr.energia 5/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
549,20 € |
13.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0204 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-5/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
529,31 € |
12.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0205 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-5/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 877,75 € |
12.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0076 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
560,88 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0211 |
Poskytnuté občerstvenie na podujatí GLOBE GAMES 2024 dňa 7.6.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Stredná odborná škola hotelová |
000893552 |
|
1 170,00 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0074 |
Materiiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
757,87 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0199 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
341,68 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 132/24 |
Hlavná činnosť-o.v.
Objednávame si u Vás tlač ročenky.
Cena objednávky cca 330 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0198 |
Plyn 5/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 954,68 € |
10.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0073 |
Plyn 5/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
882,57 € |
10.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0188 |
Zásobníky na toalet.papier-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
72,00 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
