| DF/24/0264 |
Registr.poplatok za doménu - 16.11.2024-15.11.2025-hosting-zsssvit.sk |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
127,20 € |
24.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0269 |
Poschodové postele, penové matrace-ŠI-účel.FP-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
|
5 549,00 € |
24.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0265 |
Nočné stolíky, stoličky-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
1 357,50 € |
24.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0266 |
Zariadenie kúpeľní-ŠI-účel.FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
1 027,70 € |
24.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0268 |
Metrážne záclony-ŠI-účel.FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JIMI Textil s. r. o. |
45432376 |
|
126,40 € |
24.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0091 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
24.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0092 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,90 € |
24.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0093 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
24.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0267 |
Verejná správa-roč.prístup-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Poradca podn.,s.r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 160/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás opravu bunky č.63 v priestoroch školského internátu. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELMAŠ BAU s.r.o. |
54913756 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 161/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás opravu bunky č.64
v priestoroch školského internátu. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELMAŠ BAU s.r.o. |
54913756 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/24/0263 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
90,19 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0262 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
252,95 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0261 |
Interiérové dvere-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
INTERPRODUKT, s.r.o. |
36417840 |
|
1 481,00 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0090 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
73,63 € |
19.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0257 |
Počítač PC OptiPlex+monitor+Office Home -škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
1 114,80 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0260 |
Internet 7/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,90 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0259 |
Internet 7/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0253 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
75,17 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0089 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
73,04 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
