| DF/24/0280 |
Telefóny-pevné linky-7/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
49,98 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0282 |
TV Magio-7/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0283 |
Mobilný telefón 7/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0281 |
VBA prístup-VUC-net 7/2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0285 |
Pracovná zdravotná služba 7/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0293 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
401,59 € |
07.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0100 |
Strava zamestn.-E kupóny-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
112,70 € |
07.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0278 |
Popisovacie tabuľa biela-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
82,80 € |
06.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0286 |
Plyn 7/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 540,42 € |
06.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0097 |
Plyn 7/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 960,53 € |
06.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 157/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC FACHCENTRUM, s.r.o. |
44822715 |
|
124,40 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/24/0274 |
Čistič okien-4 ks-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC FACHCENTRUM, s.r.o. |
44822715 |
|
124,40 € |
05.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0277 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
348,35 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0275 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
46,07 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0276 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
162,18 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 165/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Šebest - NAVAR |
34890718 |
|
271,00 € |
02.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0273 |
Plyn 8/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0270 |
Penové matrace-ŠI-účelov.FP-vyúčt.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
|
2 061,90 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0271 |
Materiál na opravu bunky č.63-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELMAŠ BAU s.r.o. |
54913756 |
|
1 700,00 € |
31.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0272 |
Materiál na opravu bunky č.64-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELMAŠ BAU s.r.o. |
54913756 |
|
1 700,00 € |
31.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
