| DF/24/0299 |
Školské tlačivá-vyrovnanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
244,80 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0298 |
Výroba okopových-nezerových plechov-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Šebest - NAVAR |
34890718 |
|
325,20 € |
20.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0101 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
73,64 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0297 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
89,60 € |
16.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0296 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
642,30 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0295 |
Internet 8/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,90 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0294 |
Internet 8/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0099 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-7/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 037,83 € |
13.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0291 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-7/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
493,86 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0292 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-7/2024- škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
511,18 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0287 |
Elektr.energia 7/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,98 € |
13.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0288 |
Elektr.energia 7/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
13.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0289 |
Elektr.energia 7/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
378,90 € |
13.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0290 |
Elektr.energia 7/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
600,78 € |
13.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0098 |
Elektr.energia 7/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 219,76 € |
13.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 162/24 |
Hlavná činnosť-ekon.úsek.
Objednávame si u Vás službu automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04. Cena konzultantskej
hodiny je vo výške 71,70 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
12.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP/24/0094 |
Mobilný telefón 7/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0096 |
Mobilný telefón 7/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0284 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
75,67 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0279 |
Mobilný telefón 7/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
