| DF/21/0424 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 12/2021-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
362,85 € |
03.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0423 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 12/2021-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
193,37 € |
03.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0004 |
Elektr.energia 1/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
70,00 € |
03.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0003 |
Elektr.energia 1/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
03.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0002 |
Elektr.energia 1/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
21,00 € |
03.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0143 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
393,07 € |
03.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
