| 003/22 |
Trvalá objednávka na rok 2022-podnikateľ.činnosť.
Objednávame si u Vás odber elektrickej energie
na rok 2022. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
0,00 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 004/22 |
Trvalá objednávka na rok 2022-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás odber elektrickej energie
na rok 2022. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
0,00 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 011/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás vypracovanie súhrnných správ
o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q 2021.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TENDER-KONZULT, s.r.o. |
36211273 |
|
0,00 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/21/0146 |
Plyn 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 092,01 € |
10.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0431 |
Elektr.energia-dielne o.v.-vyúčtov. za rok 2021-preplatok |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
-51,96 € |
10.01.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0432 |
Pracovná zdravot.služba-12/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0427 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
44,68 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0437 |
Tv Magio-12/2021-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0436 |
VBA prístup-VUC-net-12/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0435 |
Telefóny-pevné linky-12/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,91 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0434 |
Mobilný telefón 12/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0433 |
Mobilný telefón 12/2021-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
26,09 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0145 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
25,96 € |
07.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0148 |
Mobilný telefón 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
07.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0147 |
Mobilný telefón 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
07.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0425 |
Elektr.energia 12/2021-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
541,48 € |
05.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0426 |
Elektr.energia 12/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
926,01 € |
05.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0005 |
Služby-balíček "Zborovňa" na rok 2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
05.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0008 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny-1/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 893,14 € |
05.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0144 |
Elektr.energia 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 003,18 € |
05.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
