| 067/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu investičnej akcie "Rekonštrukcia strechy budovy
školského internátu a strechy na prístavbe budovy internátu".
Cena objednávky 570 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
0,00 € |
23.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 068/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás revízie elektrických
spotrebičov v budove školy SOŠ polytechnickej
vo Svite.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELHVAC, s.r.o. |
48271101 |
|
0,00 € |
18.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/22/0077 |
Revízia elektrických zariadení-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELHVAC, s.r.o. |
48271101 |
|
399,00 € |
18.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0073 |
Internet 3/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
17.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0072 |
Internet 3/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
17.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0071 |
Tašky Prestige-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
1 483,91 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 065/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás tašky PRESTIGE bez potlače
biele:
- 180x 80x220 mm - 1050 ks,
- 240x100x340 mm - 1050 ks,
- 300x 90x0400 mm - 550 ks. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
0,00 € |
16.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 066/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 1 kg farba zlatá- PC-275-102. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KASI, a.s. |
35694335 |
|
0,00 € |
16.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/22/0070 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
282,85 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0024 |
Pranie prádla-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
282,85 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0069 |
Elektr.energia 2/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
618,42 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0068 |
Elektr.energia 2/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 133,46 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0023 |
Elektr.energia 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 227,91 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0059 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
95,24 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0062 |
Plyn 2/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 689,10 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0020 |
Plyn 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 163,19 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0067 |
Telefóny-pevné linky-2/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,81 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0065 |
Tv Magio-2/2022-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0064 |
Mobilný telefón 2/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,72 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0022 |
Mobilný telefón 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
