| DF/22/0398 |
Služby referenta CO - II. polrok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Anežka Cmorejová |
46114416 |
|
222,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0397 |
Plyn 11/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 145,70 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0400 |
Displej so zabudovaným PC-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MB TECH BB, s.r.o. |
36622524 |
|
3 299,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0156 |
Plyn 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 491,17 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0404 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
4 030,74 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0405 |
Ochrana osob.údajov - 4.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0387 |
Mikrovlnná rúra-3 ks, varná kanvica-3 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
314,67 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0393 |
Látky-vzdelávacie poukazy-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Bargertex s. r. o. |
53006470 |
|
41,04 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0385 |
Pracovná doska+príslušenstvo-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
255,04 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0386 |
Interiérové dvere-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
69,99 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0396 |
Elektr.energia 11/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
900,59 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0395 |
Elektr.energia 11/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 325,84 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0155 |
Elektr.energia 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 436,32 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 189/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 4 ks - počítač DELL Optiplex 3090
- 4 ks - monitor + príslušenstvo.
Cena objednávky 3906 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
0,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
|
Objednávka |
| 188/22 |
Hlavná činnosť-sekretariát.
Objednávame si u Vás:
- 1 ks - tlačiareň HP LaserJet Pro 4102fdwe HP+.
Cena objednávky 498 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
0,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
|
Objednávka |
| 179/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás žalúzie na okná na
2. podlažie(východná strana)budovy školy
SOŠ polytechnickej vo Svite.
Cena objednávky cca 2700 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Martin Bendík-MODEL |
32861737 |
|
0,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
|
Objednávka |
| 178/22 |
Hlavná činnosť-EÚ.
Objednávame si u Vás:
- 4 ks - tlačiareň HP LaserJet Pro 4102fdwe HP+.
Cena objednávky 1992 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
0,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
|
Objednávka |
| 183/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 313 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
0,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 182/22 |
Hlavná činnosť-vzdelávacie poukazy.
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 33,70 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Papyrus Poprad, s.r.o. |
31678238 |
|
0,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 181/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 50ks uterák pracovný vaflový farebný
(2,15 eur/ks)
- 20 ks bavlnené utierky.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
0,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
|
Objednávka |
