| DF/22/0320 |
Revízia kotolne-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
732,96 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0321 |
Mzdová účtovníčka v IV.Q 2022-online seminár |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o |
51424266 |
|
30,00 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0323 |
Práca, mzdy a odmeňovanie-predplatné r. 2023-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Poradca podn.,s.r.o. |
31592503 |
|
96,97 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 139/22 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 8 ks - skriňa SEVILLA dub sonoma/lava,
- 4 ks - stôl sonoma,
- 20 ks - stolička.
Cena objednávky 3460,80 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
0,00 € |
26.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 138/22 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 30 ks - posteľné obliečky 1000294-121-14,85 eur.
- 30 ks - posteľné obliečky 1000301-121-14,85 eur.
- 60 ks - plachta šedá s gumičkou- 7,20 eur.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
0,00 € |
26.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 141/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás odborné skúšky plynového
zariadenia v kotolni v budove A SOŠ polytechnickej vo Svite. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
0,00 € |
26.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/22/0318 |
Strava a ubytovanie počas porady riaditeľov SŠ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 137/22 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 4 ks -jedálenský stôl,
- 20 ks- nočný stolík .
Cena objednávky 737,60 s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
0,00 € |
24.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 140/22 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 1 ks - balkónová zostava.
Cena objednávky podľa dohody.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
AENERGY, s.r.o. |
45425787 |
|
0,00 € |
24.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 134/22 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 4 ks - balkónová zostava.
Cena objednávky podľa dohody.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
AENERGY, s.r.o. |
45425787 |
|
0,00 € |
24.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 135/22 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 1 ks - čerpadlo Grunfos Magna 32-60 F.
Cena objednávky 947,68 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
RUMIT SLOVAKIA, s.r.o. |
31718990 |
|
0,00 € |
24.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/22/0123 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0122 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0121 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
24.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 133/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás vypracovanie Následnej
monitorovacej správy pre projekt "Zníženie
energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit".
ITMS kód projektu: 310041/316 z výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
0,00 € |
21.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 136/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
- farby na potlač MagnaPrint podľa vlastného
výberu.
Cena objednávky 48,01 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
KASI, a.s. |
35694335 |
|
0,00 € |
19.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/22/0317 |
Papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
782,17 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0315 |
Internet 10/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0316 |
Internet 10/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 130/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 2 bal. papiera Experia lesk.-SRA 3/350 g,
- 10 bal. papiera Experia lesk.-SRA 3/170 g,
- 5 bal. papiera Experia lesk.-SRA 3/150 g,
- 5 bal. papiera Experia mat.-SRA 3/130 g.
Cena objednávky cca 780 eur.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
0,00 € |
14.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
