| 107/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
237,58 € |
27.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 103/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
172,80 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 105/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
PODTATRAN VK, s.r.o. |
46844546 |
|
64,80 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 102/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
|
32,26 € |
25.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 106/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ab-obchod, s.r.o. |
50100815 |
|
30,00 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 110/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ab-obchod, s.r.o. |
50100815 |
|
30,00 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 097/24 |
Hlavná činnosť-o.v.
Objednávame si u Vás pánske a dámske tričká
BASIC Malfini podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 125,05 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ab-obchod, s.r.o. |
50100815 |
|
74,68 € |
16.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 101/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame i u Vás elektroinštalačné práce
vrátane materiálu-izby, vrátnica.
Cena objednávky cca 980 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ľubomír Orolin ORPI |
41012194 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 109/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre
1 účastníka(1 muž), ktorý sa zúčstní workshopu
k zavádzaniu mentoringu a tútoringu do prostredia školy (2.stretnutie, 1 skupina) v rámci projektu
"Zlepšenie stredného odborného školstva
v Prešovskom samosprávno |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 111/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
PP comp, s.r.o. |
36782009 |
|
131,60 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 112/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
1 147,32 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/23/0149 |
Nábytok-PČ-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
784,20 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0002 |
Služba-zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0486 |
Mobilný telefón 12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0485 |
Mobilný telefón 12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,32 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0484 |
Telefóny-pevné linky-12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
49,99 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0482 |
TV Magio-12/2023-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0479 |
Pracovná zdravotná služba 12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0477 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
47,59 € |
04.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0481 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 128,45 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
