| DF/24/0130 |
Služby poskytnuté počas pracov. stretnutia ekonómov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0117 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
416,74 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0118 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 245,69 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0104 |
Spoloč.posedenie-Deň učiteľov dňa 5.4.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
480,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0124 |
Kancelárske potreby-KK CHO-kateg.B |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
40,24 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0127 |
Materiál na údržbu-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
566,80 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0128 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
220,24 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0105 |
Pracovná zdravotná služba 3/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0129 |
Internet 4/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0121 |
Dotlač obálok-700 ks-skrátená verzia PSK-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
420,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0125 |
Obojstranná tlač 20x20 cm-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
31,20 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0123 |
Nové verzie MAGMA-II.Q 2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0126 |
Textil.materiál-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ab-obchod, s.r.o. |
50100815 |
|
74,70 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0120 |
Strava zamestn.-inov.vzdelávanie PZ v rámci proj. "Zlepšenie stred.odbor.školstva PSK I" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
236,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0112 |
Strava žiakov 3/2024-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
2 371,20 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0132 |
Dizajnový papier-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
24,75 € |
23.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0133 |
Viazanie dokumentov-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PODTATRAN VK, s.r.o. |
46844546 |
|
64,80 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0088 |
Laboratórny materiál--KK - chemická olympiáda- kateg.B |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
59,52 € |
26.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 002/24 |
Objednávame si u Vás:
- 1 sada zástav EÚ a SR 120x80,
- 1 sada zástav EÚ a SR 60x90. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
GAVYTEX-Zuzana Sedláková |
46661930 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 003/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024.
Zverejňovanie údajov OvZP.
Objednávame si u Vás v zmysle existujúcej Servisnej zmluvy č.SPIN271-2007/S/OvZP,
Príloha zmluvy Rozsah služieb č.9
-Cenník služieb v znení dodatkov službu |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
