| DF/24/0064 |
Elektr.energia 2/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,19 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0065 |
Elektr.energia 2/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 102,75 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0030 |
Oprava rozvodov pitnej vody-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,27 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0029 |
Strava-E-kupóny - PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
99,82 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0025 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
438,94 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0027 |
Vysávač Kärcher + tablety-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
515,40 € |
11.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0028 |
Čistiace prostriedky-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
366,40 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0020 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
144,39 € |
04.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0021 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
298,75 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0019 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0014 |
Elektr.energia 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
709,11 € |
16.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0022 |
Mobilný telefón 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,44 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0023 |
Mobilný telefón 2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0018 |
Tonery-2 ks-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PP comp, s.r.o. |
36782009 |
|
98,00 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0012 |
Plyn 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 775,61 € |
13.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0015 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
26.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0016 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
26.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0017 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
26.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0093 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0094 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
54,90 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
