| DF/24/0164 |
Dierovač-ekon.úsek-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
|
37,45 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0146 |
Materiál-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
1 147,22 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0143 |
Koberce-Nadácia SPP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIPEA, s.r.o. |
46845879 |
|
179,70 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0145 |
Repro.Bluetooth, powerbank-ŠI-Nadácia SPP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PP comp, s.r.o. |
36782009 |
|
131,60 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0159 |
Telefóny-pevné linky-4/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,86 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0158 |
Mobilný telefón 4/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0157 |
Mobilný telefón 4/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,16 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0156 |
VBA prístup-VUC-net 4/2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0155 |
TV Magio-4/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0165 |
Tašky papierové-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Chemosvit Folie, a.s. |
31719724 |
|
48,32 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0144 |
Projektor, laminovačka+ostat.materiál-Nadácia SPP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ALZA, s.k.,s.r.o. |
36562939 |
|
448,66 € |
10.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0161 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
413,88 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0160 |
Pánske a dámske tričká-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
43,15 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0140 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
789,29 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0135 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0139 |
Dizajnový papier-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Michal Hricko - mh2 |
46539964 |
|
133,80 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0141 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
45,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0142 |
Revízia kotolne-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
541,20 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0111 |
Plyn 3/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 176,71 € |
09.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0113 |
Elektr.energia 3/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,84 € |
12.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
