| 078/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si opravu balkónových prístreškov
v školskom internáte pri SOŠ polytechnickej
Jana Antonína Baťu Svit - havarijný stav.
Cena objednávky 7114,02 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 074/24 |
Hlavná činnosť-ŠI (Nadácia SPP).
Objednávame si u Vás:
- 1 ks Projektor Philips NeoPix,
- 1 ks Laminovačka Peach Premium,
- 2 bal.-laminovacia fólia,
- 1 bal.-laminovacia fólia A3 lesklá,
- 1 bal.-kancelársky papier,
- 2 ks-kancelárske nožnice,
- 2 ks-ton |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ALZA, s.k.,s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 075/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás:
- 12 ks - 1444 kužeľ SPORT 38 cm,
- 1 bal.- 0678 ponožky ASICS 6 pack,
- 4 ks - 7274 ffaša cyklo ELITE jet 550 ml,
čierno-sivá,
- 6 ks - 7382 fľaša cyklo JET 350 ml/550ml,
- 5 ks - 3673 florbalová loptička MATCH |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIJUNIOR-SPORT |
17280397 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 064/24 |
Hlavná činnosť-o.v.
Objednávame si u Vás:
- 150 kg PE-hadica matná 350.
Cena objednávky cca 620 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter BARILLA-PE PLAST |
32868669 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 065/24 |
Hlavná činnosť-o.v.
Objednávame si u Vás pánske a dámske polokošele
PIQUE POLO a COTTON HEAVY podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 271,90 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 063/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
69,00 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0083 |
EduPage eGovernment modul-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0082 |
Fit lopty MERCO-10 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIJUNIOR-SPORT |
17280397 |
|
72,00 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0084 |
Ceny-ŠI-Nadácia SPP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIJUNIOR-SPORT |
17280397 |
|
160,00 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0080 |
Prenosné hasiace prístroje-4 ks-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
160,00 € |
18.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0085 |
Materiál k oprave balkónových prístreškov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
34,02 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0086 |
Oprava rozvodov pitnej vody-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,28 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0081 |
Toner HP W1350A+smart čip-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
66,90 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0070 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 133,30 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0051 |
Plyn 3/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0059 |
Plyn 1/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 885,83 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0062 |
Elektr.energia 2/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
975,59 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0063 |
Elektr.energia 2/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,26 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0064 |
Elektr.energia 2/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,19 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0065 |
Elektr.energia 2/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 102,75 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
