| DFP/24/0016 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
26.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0017 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
26.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0051 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0033 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,90 € |
25.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0032 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,90 € |
25.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0087 |
Mikrofóny-1 ks-ŠI-Nadácia SPP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
99,99 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 069/24 |
Hlavná činnosť-ŠI (Nadácia SPP).
Objednávame si u Vás:
- 1 ks mikrofón JBL Wirelees čierny.
Cena objednávky 99,99 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/23/0477 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
47,59 € |
04.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 026/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás prenájom, pravidelné vymieňanie a čistenie rohoží na rok 2024.
Oprávnená osoba: p. Klembarová. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 027/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-podnik.činnosť.
Objednávame si u Vás prenájom, pravidelné vymieňanie a čistenie rohoží na rok 2024.
Oprávnená osoba: p. Zajac. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/23/0147 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
43,07 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0023 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,87 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0049 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0019 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0093 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0035 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,44 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0038 |
Mobilný telefón 3/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0037 |
Mobilný telefón 3/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0486 |
Mobilný telefón 12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
