| DF/24/0101 |
Kovová špirála na väzbu-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
108,00 € |
18.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0121 |
Dotlač obálok-700 ks-skrátená verzia PSK-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
420,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0125 |
Obojstranná tlač 20x20 cm-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
31,20 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 095/24 |
Hlavná činnosť-o.v..
Objednávame si u Vás dotlač 700 ks obálok
- skrátená verzia PSK.
Cena objednávky 420 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 100/24 |
Hlavná činnosť-o.v..
Objednávame si u Vás obojstrannú tlač 20x20 cm.
Cena objednávky 31,20 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 019/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás nákup elektroinštalačného
a ostatného materiálu potrebného na opravu alebo výmenu.
Oprávnené osoby: p. Klembara, Bc. Čajková |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 020/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás nákup elektroinštalačného
a ostatného materiálu potrebného na opravu alebo výmenu.
Oprávnené osoby: p. Zajac, p. Brondoš |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/24/0021 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
298,75 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 046/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás nákup drobného
kancelárskeho materiálu na rok 2024.
Oprávnené osoby:
Ing. p. Zajac, p. Pleteníková, p. Levocká, p.Šoltysová |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 047/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás nákup drobného
kancelárskeho materiálu na rok 2024.
Oprávnené osoby:
Bc. Čajková, p. Pleteníková, p. Levocká, p.Šoltysová |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0022 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
9,19 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0094 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
54,90 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0124 |
Kancelárske potreby-KK CHO-kateg.B |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
40,24 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0163 |
Kancelárske potreby-KK CHO-kateg.C |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
44,26 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0141 |
Kancelárske potreby-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
45,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0009 |
Registr.poplatok - Konferencia Naštartujme budúcnosť Slovenska-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Junior Achievement Slovensko,n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0044 |
Vybavenie kuchyniek-ŠI-(poháre, príbory, taniere) |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
134,05 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 061/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
134,04 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 024/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás kominárske práce na rok 2024. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kominarske sluzby |
10731423 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 025/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás kominárske práce na rok 2024. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kominarske sluzby |
10731423 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
