| DF/24/0017 |
Školské tlačivá-vyúčtov. zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
67,20 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 090/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
236,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0102 |
Služby poskytnuté počas porady riaditeľov 4.4.-5.4.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0130 |
Služby poskytnuté počas pracov. stretnutia ekonómov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0120 |
Strava zamestn.-inov.vzdelávanie PZ v rámci proj. "Zlepšenie stred.odbor.školstva PSK I" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
236,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 058/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 77 žiakov
SOŠ polytechnickej J.A.Baťu, Štefánikova 39,
Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku
od 12.2.-16.2.2024.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Školský internát - podnikateľská činnosť |
37947541 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/23/0487 |
Plyn- 12/2023-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23 230,75 € |
10.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0492 |
Plyn 1-12/2023-budova "A"-vyúčtovanie za rok 2023 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 062,72 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0491 |
Elektr.energia 12/2023-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,44 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0490 |
Elektr.energia 12/2023-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,15 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0489 |
Elektr.energia 12/2023-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 300,90 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0488 |
Elektr.energia 12/2023-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 486,38 € |
15.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0010 |
Plyn 1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0018 |
Plyn 2/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
02.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0154 |
Elektr.energia 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 638,79 € |
15.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0153 |
Plyn 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 939,06 € |
10.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0036 |
Elektr.energia 1/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,20 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0037 |
Elektr.energia 1/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,98 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0038 |
Elektr.energia 1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 128,49 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0039 |
Elektr.energia 1/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 373,99 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
