Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/24/0165 Tašky papierové-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Chemosvit Folie, a.s. 31719724 48,32 € 16.05.2024 22.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0160 Pánske a dámske tričká-o.v. Stredná odborná škola 37947541 ABC Reklama spol. s r.o. 44628820 43,15 € 13.05.2024 22.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0164 Dierovač-ekon.úsek-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 FUEGO.SK s. r. o. 47569255 37,45 € 13.05.2024 22.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0144 Projektor, laminovačka+ostat.materiál-Nadácia SPP-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 ALZA, s.k.,s.r.o. 36562939 448,66 € 10.05.2024 11.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0145 Repro.Bluetooth, powerbank-ŠI-Nadácia SPP Stredná odborná škola 37947541 PP comp, s.r.o. 36782009 131,60 € 10.05.2024 22.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
113/24 Hlavná činnosť-o.v. Objednávame si u Vás pánske a dámske tričká BASIC Malfini podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 43,15 eur S DPH. Stredná odborná škola 37947541 ABC Reklama spol. s r.o. 44628820 0,00 € 10.05.2024 22.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
114/24 Stredná odborná škola 37947541 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 31,72 € 10.05.2024 22.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0161 Pranie prádla-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Dalema, s.r.o. 46414070 413,88 € 09.05.2024 22.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0155 TV Magio-4/2024-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 09.05.2024 22.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0156 VBA prístup-VUC-net 4/2024 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2024 22.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0157 Mobilný telefón 4/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,16 € 09.05.2024 22.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0158 Mobilný telefón 4/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,00 € 09.05.2024 22.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0159 Telefóny-pevné linky-4/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 51,86 € 09.05.2024 22.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
109/24 Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 1 účastníka(1 muž), ktorý sa zúčstní workshopu k zavádzaniu mentoringu a tútoringu do prostredia školy (2.stretnutie, 1 skupina) v rámci projektu "Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávno Stredná odborná škola 37947541 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 36155993 0,00 € 06.05.2024 17.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
111/24 Stredná odborná škola 37947541 PP comp, s.r.o. 36782009 131,60 € 06.05.2024 17.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0143 Koberce-Nadácia SPP Stredná odborná škola 37947541 MIPEA, s.r.o. 46845879 179,70 € 06.05.2024 22.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0146 Materiál-o.v. Stredná odborná škola 37947541 HANSMAN, s.r.o. 44928491 1 147,22 € 06.05.2024 22.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0139 Dizajnový papier-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Michal Hricko - mh2 46539964 133,80 € 03.05.2024 21.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0142 Revízia kotolne-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Plynoservis-Emil Bednarčík 17286441 541,20 € 03.05.2024 21.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
112/24 Stredná odborná škola 37947541 HANSMAN, s.r.o. 44928491 1 147,32 € 02.05.2024 17.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »