| DF/25/0265 |
Nočné stolíky-vybavenie izieb-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
552,70 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0264 |
Vybavenie kúpelní-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
1 600,92 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0281 |
Zrkadlová skrinka-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
168,83 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 125/25 |
Hlavná činnosť.
Skriňa vysoká-škola. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
INSGRAF, s.r.o. |
47078839 |
|
219,00 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 123/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál
podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 120 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 124/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás materiál (skrutky,hmoždinky
a pod.) podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 70 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Železiarstvo Mixx, s. r. o. |
53484088 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 126/25 |
Hlavná činnosť.
PVC sokel-ŠI-účelové FP. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Interiér Invest, s.r.o. |
36190381 |
|
103,20 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 127/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás koberce a garniže podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky cca 860 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 128/25 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás zrkadlové skrinky podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky cca 170 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 121/25 |
V zmysle rámcovej zmluvy si u Vás objednávame realizáciu verejného obstarávania v rámci
projektu CURI III "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Jana
Antonína Baťu vo Svite.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/25/0074 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0075 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0076 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0249 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
338,98 € |
23.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0258 |
Materiál na údržbu-škola-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
OBI SLOVAKIA, s.r.o. |
48258946 |
|
101,53 € |
21.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0243 |
Vypracovanie naviac sád proj.dokumentácie-CURI III. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ARCHIMA, s.r.o. |
36496341 |
|
2 528,88 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0245 |
Stoly-dub sonoma-vybavenie izieb-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 489,60 € |
18.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0240 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/25/0242 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
1 307,61 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0072 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,45 € |
18.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
