| DF/24/0425 |
Registrácia domény-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
21,60 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0420 |
Oprava-výmena vtokov-havarijný stav strechy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
1 777,30 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 218/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás:
10 ks-batéria umývadlová,
10 ks-batéria vaňová,
10 ks- sprchový set.
Cena objednávky 760,28 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
0,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 219/24 |
Kuchynská linka-ŠI. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
199,90 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 216/24 |
Volejbalové lopty-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ALZA, s.k.,s.r.o. |
36562939 |
|
147,80 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/24/0411 |
Pracovné zoštiy-literatúra-účelové fin.prostriedky |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
62,40 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0412 |
Pracovné zoštiy-literatúra-účelové fin.prostriedky |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
179,40 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 214/24 |
Pracovné zošity-literatúra 2.,3.,4. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
179,40 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 215/24 |
Pracovné zošity-literatúra 2.,3.,4. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
62,40 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/24/0403 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové fin.prostriedky |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
145,01 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0401 |
Boxovacie vrecia -projek "Práca s mládežou" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. |
55590063 |
|
140,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0135 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
73,63 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0407 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
90,19 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0415 |
Materiál- o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VYVY s. r. o. |
52733700 |
|
52,34 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0402 |
Predplatné - "Právny kuriér pre školy"-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
149,00 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0138 |
Kontrola a oprava hasiac.prístrojov a hydrantov-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
191,50 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0413 |
Kontrola a oprava hasiac.prístrojov a hydrantov-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
490,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0404 |
Pracovná zdravotná služba 10/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0406 |
TV Magio-10/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0136 |
Mobilný telefón 10/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
