KOMENSKY, s.r.o.
Informácie
- Názov: KOMENSKY, s.r.o.
- IČO: 43908977
- Adresa: Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0027 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 1/2023 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 31.01.2023 | 03.03.2023 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0045 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 2/2023 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 28.02.2023 | 06.04.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0076 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 3/2023 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0105 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 4/2023 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 30.04.2023 | 02.06.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0140 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 5/2023 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 31.05.2023 | 28.06.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/22/0035 | ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1-12/2022 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 01.02.2022 | 09.03.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| ZK01/VK/10/12/046 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 18.05.2021 | 19.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFB/21/0127 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 5/2021 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0125 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 4/2021 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0159 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 6/2021 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 30.06.2021 | 13.08.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0193 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 7/2021 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.07.2021 | 08.09.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0221 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 8/2021 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.08.2021 | 01.10.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0250 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 9/2021 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0285 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 10/2021 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.10.2021 | 29.11.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0325 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 11/2021 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 30.11.2021 | 22.12.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0361 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 12/2021 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2021 | 03.02.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0001 | ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice r. 2020 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 82,80 € | 01.01.2020 | 22.02.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0001 | ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice r. 2019 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 149,04 € | 02.01.2019 | 02.02.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0001 | ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice r. 2018 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 182,16 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0010 | ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice r. 2017 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 115,92 € | 16.01.2017 | 04.02.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |