Miroslav Dzurik
Informácie
- Názov: Miroslav Dzurik
- IČO: 41390202
- Adresa: Sídlisko Lúčna 2717/32, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0253 | vykonanie plošnej deratizácie priestorov SOŠD | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 393,60 € | 30.09.2025 | 20.11.2025 | Mgr. Marián Smolák | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0266 | vykonanie plošnej deratizácie priestorov SOŠD | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 148,80 € | 23.09.2024 | 30.10.2024 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFP/23/0036 | vykonanie deratizácie ubytovacej časti SOŠD | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 420,00 € | 20.09.2023 | 28.09.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0237 | vykonanie plošnej deratizácie priestorov SOŠD | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 192,00 € | 20.09.2023 | 28.09.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 042/2023 | Objednávame si u Vás vykonanie deratizácie ubytovacej časti a vykonanie plošnej deratizácie priestorov SOŠD. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 0,00 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/22/0232 | vykonanie dezinsekcie a dezinfekcie ubytovacích a jedálenských priestorov poskytovaných odídencom z Ukrajiny | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 2 622,00 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0113 | vykonanie dezinfekcie v ubytovacej časti SOŠD (ukrajinskí utečenci) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 638,40 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0079 | vykonanie dezinsekcie v ubytovacej časti SOŠD (ukrajinskí utečenci) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 637,20 € | 11.03.2022 | 20.04.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| 008/2022 | Objednávame si u Vás vykonávanie dezinfekcie priestorov počas poskytovania ubytovacích služieb pre utečencov. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objedn | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 0,00 € | 04.03.2022 | 07.04.2022 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFP/21/0078 | vykonanie jesennej deratizácie ubytovacej časti SOŠD | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 420,00 € | 31.10.2021 | 29.11.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0296 | vykonanie jesennej deratizácie vnútorných a vonkajších priestorov SOŠD | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 192,00 € | 31.10.2021 | 29.11.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0308 | vykonanie jesennej deratizácie vnútorných a vonkajších priestorov SOŠD | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 192,00 € | 30.09.2020 | 10.11.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/20/0103 | deratizácia ubytovacích priestorov SOŠD | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 420,00 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0174 | vykonanie ochrannej mimoriadnej dezinfekcie v súvislosti s COVID-19 (karanténne centrum) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 918,00 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0179 | vykonanie ochrannej mimoriadnej dezinfekcie v súvislosti s COVID-19 (karanténne centrum) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 318,00 € | 15.05.2020 | 16.06.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0139 | vykonanie ochrannej mimoriadnej dezinfekcie v súvislosti s COVID-19 (karanténne centrum) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 954,00 € | 24.04.2020 | 20.05.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0149 | vykonanie ochrannej mimoriadnej dezinfekcie v súvislosti s COVID-19 (karanténne centrum) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 210,00 € | 28.04.2020 | 20.05.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0324 | vykonanie deratizácie objektu školy a verejných priestorov SOŠD | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 192,00 € | 23.10.2019 | 08.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0122 | deratizácia ubytovacích priestorov SOŠD | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 420,00 € | 23.10.2019 | 08.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0013 | deratizácia a dezinsekcia ubytovacích priestorov SOŠD | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Miroslav Dzurik | 41390202 | 600,00 € | 28.02.2019 | 02.04.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |