REMI plus, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: REMI plus, spol. s r.o.
  • IČO: 36503177
  • Adresa: Nižný Hrabovec 200, 094 21 Nižný Hrabovec

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
020/2018 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 0,00 € 18.01.2018 25.01.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
22/2017 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2017. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 0,00 € 15.01.2017 24.01.2017 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFB/16/0168 materiál určený pre rozvoj krúžku Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 53,02 € 06.05.2016 26.05.2016 Ing.Anna Bujková Faktúra
41/2016 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krása kovu" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 0,00 € 14.03.2016 15.03.2016 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFB/16/0012 materiál určený na výrobu výrobkov na výstavu v Nitre, svietniky - Deň remesiel 2016 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 205,69 € 14.01.2016 09.02.2016 Ing.Anna Bujková Faktúra
19/2016 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2016. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 0,00 € 15.01.2016 22.01.2016 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFB/15/0394 materiál určený pre rozvoj krúžku Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 57,60 € 22.12.2015 16.01.2016 Ing.Anna Bujková Faktúra
81/2015 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krása kovu" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 0,00 € 08.12.2015 15.12.2015 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
19/2015 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2015. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 0,00 € 12.01.2015 22.01.2015 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
23/2014 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2014. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 0,00 € 10.01.2014 29.01.2014 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFB/14/0019 materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 166,88 € 16.01.2014 21.02.2014 Mgr. Jozef Hermanovský Faktúra
DFB/14/0394 materiál určený pre krúžkovú činnosť Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 91,99 € 08.12.2014 14.01.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
85/2014 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krása kovu I.,II." podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 0,00 € 05.12.2014 10.12.2014 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFB/14/0343 materiál určený na výrobky na výstavu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 195,50 € 27.10.2014 10.12.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
101/2013 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krása kovu I.,II." podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DP Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 0,00 € 10.12.2013 11.12.2013 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFB/13/0020 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 161,77 € 17.01.2013 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/13/0079 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 96,61 € 27.02.2013 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/13/0141 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 169,00 € 10.04.2013 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/13/0312 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 27,53 € 23.09.2013 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/13/0401 materiál určený pre krúžkovú činnosť Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 REMI plus, spol. s r.o. 36503177 70,00 € 12.12.2013 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
1 2 3 »