Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100035610 | Zmluva o dodávke plynu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 25.09.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.10.2019 | Ing.Igor Šesták | riaditeľ školy | Zmluva |
| DFB/19/0310 | spotreba plynu - maloodber | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 25,00 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0352 | spotreba plynu 11/2019 - maloodber | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 42,00 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0042 | spotreba plynu 1/2019 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 423,22 € | 31.01.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0083 | spotreba plynu 2/2019 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 253,54 € | 28.02.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0115 | spotreba plynu 3/2019 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 907,16 € | 31.03.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0157 | spotreba plynu 4/2019 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -821,70 € | 30.04.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0189 | spotreba plynu 5/2019 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -1 471,69 € | 31.05.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0227 | spotreba plynu 6/2019 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -1 582,45 € | 30.06.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0251 | spotreba plynu 7/2019 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -1 619,96 € | 31.07.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0272 | spotreba plynu 8/2019 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -1 632,01 € | 31.08.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0304 | spotreba plynu 9/2019 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -1 477,46 € | 30.09.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0341 | spotreba plynu 10/2019 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -422,22 € | 31.10.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0380 | spotreba plynu 11/2019 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 454,94 € | 30.11.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0388 | spotreba plynu 12/2019 - maloodber | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 49,00 € | 03.12.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0418 | oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry č. 8436592220 zo dňa 15.1.2019 - preplatok (spotreba plynu - maloodber) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -28,37 € | 31.12.2019 | 21.02.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0432 | vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2019 - maloodber | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -228,66 € | 31.12.2019 | 22.02.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0428 | spotreba plynu 12/2019 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 013,24 € | 31.12.2019 | 22.02.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0013 | spotreba plynu 1/2018 - maloodber | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 75,00 € | 19.01.2018 | 06.02.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0039 | spotreba plynu 2/2018 - maloodber | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 73,00 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |