HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
Informácie
- Názov: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
- IČO: 31651577
- Adresa: Poľná 1, 066 80 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ/13/0090 | potraviny pre školskú jedáleň | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 36,70 € | 27.09.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFJ/13/0058 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 64,51 € | 27.05.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/13/0043 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 63,11 € | 18.04.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/13/0032 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 42,65 € | 31.03.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/13/0028 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 43,56 € | 14.03.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/13/0024 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 43,81 € | 28.02.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/13/0011 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 75,30 € | 31.01.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/13/0006 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 31,87 € | 24.01.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/12/0043 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 28,40 € | 26.03.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/12/0081 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 43,55 € | 26.06.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/12/0005 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 82,64 € | 17.01.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/12/0015 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 48,22 € | 31.01.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/12/0023 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 82,28 € | 16.02.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/12/0026 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 109,87 € | 24.02.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/12/0036 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 38,63 € | 16.03.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/12/0136 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 58,40 € | 14.12.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/12/0049 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 43,03 € | 30.03.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/12/0057 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 78,90 € | 30.04.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/12/0060 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 74,53 € | 30.04.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFJ/12/0067 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. | 31651577 | 68,23 € | 17.05.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |