Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou

Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
Lúčna 1055, 9301 Vranov nad Topľou
057/4462755
skola@sosdvv.edu.sk http://www.sosdvv.edu.sk/

Objednávka č. 9/2016

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 9/2016
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2016. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník, Ing. Igor Šesták, Ing. Pavol Molnár, Ing. An
Dátum vyhotovenia: 15.01.2016
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 22.01.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Typ
DFB/16/0023	kancelárske potreby	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	ALDA Vranov n. T., s.r.o.	36463116	59,08 €	22.01.2016	01.03.2016	Ing.Anna Bujková	Faktúra
DFB/16/0132	kancelárske potreby	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	ALDA Vranov n. T., s.r.o.	36463116	242,04 €	07.04.2016	10.05.2016	Ing.Anna Bujková	Faktúra
DFB/16/0182	kancelárske potreby	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	ALDA Vranov n. T., s.r.o.	36463116	230,42 €	31.05.2016	02.07.2016	Ing.Anna Bujková	Faktúra
DFB/16/0320	kancelárske potreby	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	ALDA Vranov n. T., s.r.o.	36463116	270,10 €	10.10.2016	01.11.2016	Ing.Anna Bujková	Faktúra
DFB/16/0370	kancelárske potreby	Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou	37942492	ALDA Vranov n. T., s.r.o.	36463116	126,79 €	30.11.2016	12.01.2017	Ing.Anna Bujková	Faktúra